廣西壯族自治區住房制度改革委員會辦公室2016年部門預算、“三公”經費預算編制說明
時間:2016/11/22 16:56:00 來源:集團公司

廣西壯族自治區住房制度改革委員會辦公室2016年部門預算、“三公”經費預算編制說明

第一部分:部門概況

一、主管部門及所屬預算單位的基本情況:廣西壯族自治區住房制度改革委員會辦公室是隸屬自治區住房和城鄉建設廳的二層行政機關單位,全額財政撥款,機構級別為正處級。主要職責是:貫徹落實國家和自治區有關住房制度改革的方針、政策和措施;指導全區城鎮住房制度改革工作;擬訂房改資金政策措施,指導并監督實施;擬訂經濟適用住房、集資建房、市場運作建房、危舊房改住房改造政策措施,指導并監督實施;會同有關部門對各市、縣出售公有住房成本價和住房補貼方案以及住房補貼標準方案進行審核,并對已購公房上市交易實施方案進行檢查、監督;會同財政部門共同擬定住房資金管理中心管理費用標準并監督實施;承辦地、市、縣深化城鎮住房制度改革、加快住房建設實施方案的審核報批工作;承辦市場運作建房的審批、確認等工作,以及危舊房改住房改造的審批、檢查、宣傳和培訓工作等,承辦自治區人民政府和自治區住房制度改革委員會交辦的其他事項。

二、人員構成情況:單位現有退休職工5人,在職干部職工10人。在職人員中,行政編制人員9人,后勤服務控制1人。

第二部分:“部門收支預算總表”、“部門財政撥款支出表”、“部門公共財政撥款‘三公’經費預算表”,相關表格附后。

第三部分:2016年部門預算、“三公”經費預算報表說明

一、2016年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2016年收入總預算199.46萬元,同比減少2.81 萬元,減少 1.39 %。

公共財政預算撥款199.46萬元,同比減少 2.81 萬元,減少 1.39 %。其中:經費撥款199.46 萬元,同比減少 2.81 萬元,減少 1.39 %。

(二) 支出預算說明。

2016年支出總預算 199.46 萬元,基本支出 119.46 萬元,占支出總預算的 59.89  %,同比增加 5.19 萬元,增加 4.54%;項目支出 80  萬元,占支出總預算的 40.11  %,同比減少 8 萬元,下降 9.09 %。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為 4 類,其中:

城鄉社區事務類科目 182 萬元,占支出總預算 91.25%,同比增加 17.72 萬元,增長 10.78 %;行政單位離退休3.39萬元,占支出總預算 1.70%,同比減少 24.77 萬元,減少 87.96 %;醫療衛生支出5.42萬元,占支出總預算 2.72%,同比增加 1.67 萬元,增加 44.53 %;住房保障支出8.65萬元,占支出總預算 4.34%,同比增加 2.57 萬元,增加 42.27 %。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算 119.46 萬元,占支出總預算 59.89 %,同比增加 5.19 萬元,增長 4.54 %。

工資福利支出預算 89.90萬元,占基本支出預算 75.25 %,同比增加 36.52 萬元,增加 68.42 %。

商品和服務支出預算 17.52 萬元,占基本支出預算  14. 67%,同比減少 9.13 萬元,減少 34.26 %。

對個人和家庭的補助支出預算 12.04 萬元,占基本支出預算 10.08 %,同比減少 22.2 萬元,減少 64.84 %。

2)項目支出預算。

項目支出預算 80萬元,占支出總預算 40.11 %,同比減少 8 萬元,下降9.09 %。

二、2016年部門財政撥款支出預算情況

2016年度財政撥款支出 199.46 萬元,其中:基本支出  119.46萬元, 項目支出 80 萬元。

三、2016年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2016年預算 5 萬元,同比減少 0 萬元。

(二)公務接待費2016年預算 1.16 萬元,同比減少1萬元,下降46.29%。

(三)公務用車費2016年預算 0 萬元,同比增加 萬元,增長 0 %。其中:公務用車運行維護費2016年預算 0 萬元,同比增長 0 萬元,增長 0 %;公務用車購置2016年預算 0 萬元,同比增加(減少)  0萬元,增長(下降) 0 %。

 

自治區本級2016年部門預算報表.xls



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